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岳陽市人大常委會辦公室2018年度部門決算公開
作者:岳陽人大…    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019/9/2    
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    第一部分  單位概況
    一、部門職責
    二、機構設置
    第二部分  單位2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分   單位2018年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    二、收入決算情況說明
    三、支出決算情況說明
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
    八、預算績效情況說明
    九、政府性基金預算收入支出決算情況
    十、其他重要事項的情況說明
    第四部分名稱解釋

     

    第一部分  單位概況
    1、職能職責
    岳陽市人大常委會擔負立法、法律監督、討論決定重大事項、選舉任免等重要職責,在我市發展社會主義民主政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發揮重要作用。
    2、機構設置
    根據編委核定,市人大常委會由6個專門委員會,3個工作機構,1個事業編機構構成。全部納入2018年部門決算編制范圍。(按2018年10月實際情況編制預算)
    六個專門委員會,即:市人大內務司法委員會(下設綜合科加掛司法監督科牌子)、市人大財政經濟委員會(下設綜合科、預算審查監督科)、市人大教育科學文化衛生委員會(下設綜合科)、市人大環境和資源保護委員會(下設綜合科)、市人大農業與農村委員會(下設綜合科)、市人大法制委員會(下設綜合科、立法科)。
    三個工作機構,即:市人大常委會研究室(下設綜合科)、市人大常委會選舉任免聯絡工作委員會(下設綜合科、代表聯絡科)、市人大常委會辦公室(下設信訪辦公室<副處級>、秘書科、政工科、行政科、接待科、信息科、保衛科、財務科、綜合督查室)。
    市人大常委會預算工作委員會(與財經委合署辦公)、市人大常委會法制工作委員會(與法制委合署辦公,下設備案審查科)。
    機關黨委按章程設置,離退休人員管理服務科按相關規定設置。
    一個事業機構,機關事務管理中心為正科級公益二類事業單位,隸屬辦公室。根據編委核定,市人大常委會由9個正處級工作機構及專門委員會,1個副處級機構,1個事業編機構構成。全部納入2018年部門決算編制范圍。  


    第二部分  2018年度部門決算表
    附件,請下載。

    2018年度市直部門決算公開表樣


    第三部分  2018年度部門決算情況說明
     一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度決算收入3454.63萬元,與2017年相比增加了438萬元,增長14.52%;決算支出3508.81萬元,與2017年相比減少了40.62萬元,減少1.14%。主要原因是由于天然氣計量表故障導致下半年無法支付燃氣費用。


    二、收入決算情況說明
    2018年度收入合計3454.63萬元,其中:一般公共預算撥款收入3335.71萬元,比上年增加19.95%。占本年總收入96.56%。其他收入118.93萬元,比上年減少49.57% 占本年總收入3.44%。按照功能科目分:一般公共服務支出收入3259.65萬元,占比94.36%;社會保障和就業支出194.99萬元,占比5.64%。


    三、支出決算情況說明
    2018年度支出共計3508.81萬元,其中基本支2161.27萬元,占本年總支出的61.6%;項目支出1347.54萬元,占本年總支出的38.4%。按照功能科目分:一般公共服務支出3313.82萬元,占比94.44%;社會保障和就業支出194.99萬元,占比5.56%。


    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2018年度財政撥款收入共計3335.71萬元,其中一般公共預算財政撥款3335.71萬元,較2017年增加554.89萬元,增加了19.33%。
    2018年度財政撥款支出共計3268.58萬元,較2017年減少60.81萬元,減少了1.83%,其中財政撥款基本支2041.76萬元,財政撥款項目支出1226.82萬元。主要原因是由于天然氣計量表故障導致下半年無法支付燃氣費用。 

                  
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
    2018年度財政撥款支出共計3268.58萬元,占總支出的93.15%。較上年度減少60.81萬元。主要原因一是由于天然氣公司計量表故障,導致2018年度應繳取暖費需要推遲到2019年支付。二是商品服務支出中印刷費用、培訓費用、三公經費較上年都有減少。
    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
    2018年度財政撥款支出總計3268.58萬元,其中一般公共服務支出3073.59萬元,占比94.03%;社會保障就業支出194.99萬元,占比5.97%;
    (三)一般公共預算財政撥款財政撥款支出決算具體情況。
    2018年度財政撥款支出共計3268.58萬元,比年初預算2386.7萬元增加了881.88萬元。其中基本支出2041.76萬元,比年初預算1203.4萬元增加了838.4萬元;項目支出1226.82萬元,比年初預算1183.3萬元減少了43.52萬元。支出決算數大于預算數的主要原因有:一是,因年初預算不包含上年結余結轉,二是工資普調增加部分、年終績效獎金、綜治獎金未包含在年初預算中。


       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出共計2041.76萬元,其中一般公共服務支出1846.78萬元,占比90.45%;社會保障和就業支出194.99萬元,占比9.55%。人員經費1614.21萬元,占比79.06%,主要用于職工的工資,社會保險等開支;公用經費427.55萬元,占比20.94%,主要是用于維持辦公室正常運轉的耗材等辦公費開支等。


    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費決算總體情況說明。
    2018年度“三公”經費支出共計115.17萬元(其中財政撥款支出96.99萬元),財政撥款支出比年初預算減少231.01萬元,支出合計比上年度減少65.37萬元。其中因公出國(境)費6.5萬元,較年初預算減少5.5萬元,較上年度增加1萬元,公務出國嚴格按照審批程序報批進行;公務用車購置費35.96萬元(其中財政撥款支出17.98萬元),較上年度減少12.76萬元,財政撥款支出較年初預算減少68.02萬元,主要是用于舊車置換,公務用車嚴格按照相關程序處置及購置;公務用車運行費70.06萬元,比年初預算減少79.94萬元,較上年減少35.16萬元;接待費2.65萬元(其中財政撥款支出2.45萬元),較上年減少18.45萬元,財政撥款支出比年初預算減少77.55萬元,主要由于我單位進一步規范公務接待,嚴格控制“三公”經費支出所致。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    2018年度我單位因公出國(境)2個團組分別1人,共2人,;車輛購置數量為2臺,用于置換已有舊車,車輛保留總量仍是14臺。;國內公務接待批次約50次,接待人數約300余人。


    八、政府性基金預算收入支出決算情況
    2018年度政府性基金預算為0萬元,支出為0萬元。


    九、關于2018年度預算績效情況說明
    按照《岳陽市財政局關于開展2019年度財政支出績效自評工作的通知》(岳財發〔2019〕11號)等有關規定要求,完成了2018年度整體績效自評工作
    主要績效如下:
    (一)議決大事,在推動發展上取得新成效。
    (二)主導立法,在促進法治上開創新局面。
    (三)加強監督,在增強實效上實現新突破。
    (四)發動代表,在服務群眾上彰顯新作為。
         績效評價結果顯示,我單位2018年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了人大各項工作發展。(詳見岳陽市人大網的2018年度績效公開
    /gg/201907/26744.html


    十、其他重要事項
    (一)機關運行經費支出情況。我單位2018年度機關運行經費支出1028.33萬元,比上年961.46萬元增加66.87萬元,增長比例為6.96%。原因是增開了一次大會。
    (二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額480.96萬元,其中:政府采購貨物支出35.96萬元(公務用車購置)、政府采購服務支出445萬元(保安、物業服務180.45萬、主任會議室電子會議系統建設項目139.43萬、預算聯網系統軟件項目39.8萬、預算聯網監督中心建設項目(一期)65.3萬、兩次人大會定點賓館服務267萬)。
    (三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛14 輛,其中,機要通訊保障用車7輛、實物保障用車1輛、調研接待用車1輛、老干部用車5輛,單位價值100 萬元以上專用設備1臺(套)。


    第四部分名詞解釋
    1、機關運行經費
    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經費
    納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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