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岳陽市人大2019年預算公開
作者:岳陽人大…    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2019/2/1    
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    第一部分 岳陽市人大常委會2019年部門預算說明
    一、部門基本概況
    (一)職能職責
    (二)機構設置
    二、部門預算單位構成
    三、部門收支總體情況
    (一)收入預算
    (二)支出預算
    四、一般公共預算撥款支出預算
    (一)基本支出
    (二)項目支出
    五、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    (二)“三公”經費預算
    (三)政府采購情況
    (四)國有資產占有使用情況
    (五)績效目標情況說明
    六、名詞解釋
    第二部分  部門預算公開表格
    1、部門收支總表
    2、部門收入總表
    3、部門支出總表
    4、部門支出總表
    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
    6、基本支出預算明細表-工資福利支出
    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
    8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出
    9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助支出(按部門預算經濟分類)
    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
    12、財政撥款收支總表
    13、一般預算撥款支出預算表
    14、一般預算撥款基本支出預算表
    15、一般預算撥款-工資福利支出預算表
    16、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
    17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表
    18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)
    19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表
    20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
    21、支出預算項目明細表
    22、政府性基金撥款支出預算表
    23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    26、經費撥款支出預算表
    27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    28、“三公”經費預算公開表
    29、部門整體支出預算績效目標申報表
    30、財政支出項目預算績效目標申報表


    第一部分

    一、部門基本概況
    1、職能職責
    岳陽市人大常委會擔負立法、法律監督、討論決定重大事項、選舉任免等重要職責,在我市發展社會主義民主政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發揮重要作用。
    2、機構設置
    根據編委核定,市人大常委會由6個專門委員會,3個工作機構,1個事業編機構構成。全部納入2019年部門預算編制范圍。(按2018年10月實際情況編制預算)
    六個專門委員會,即:市人大內務司法委員會(下設綜合科加掛司法監督科牌子)、市人大財政經濟委員會(下設綜合科、預算審查監督科)、市人大教育科學文化衛生委員會(下設綜合科)、市人大環境和資源保護委員會(下設綜合科)、市人大農業與農村委員會(下設綜合科)、市人大法制委員會(下設綜合科、立法科)。
    三個工作機構,即:市人大常委會研究室(下設綜合科)、市人大常委會選舉任免聯絡工作委員會(下設綜合科、代表聯絡科)、市人大常委會辦公室(下設信訪辦公室<副處級>、秘書科、政工科、行政科、接待科、信息科、保衛科、財務科、綜合督查室)。
    市人大常委會預算工作委員會(與財經委合署辦公)、市人大常委會法制工作委員會(與法制委合署辦公,下設備案審查科)。
    機關黨委按章程設置,離退休人員管理服務科按相關規定設置。
    一個事業機構,機關事務管理中心為正科級公益二類事業單位,隸屬辦公室。
    二、部門預算單位構成
    我單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有岳陽市人大常委會本級。
    三、部門收支總體情況
    2019年部門預算即我單位本級預算。我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
    (一)收入預算:2019年年初預算數2411.42萬元。其中,經費撥款2406.42萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5萬元。收入預算較去年增加24.72萬元,主要是工資及一般商品服務收入增加。
    (二)支出預算:2019年年初預算數2411.42萬元。其中一般公共服務支出2101.84萬元,社會保障和就業支出165.53萬元,衛生健康支出70.19萬元,住房保障支出73.86萬元。支出預算較去年增加24.72萬元,主要是工資及一般商品服務支出增加。
    四、一般公共預算撥款支出預算
    2019年一般公共預算撥款收入2411.42萬元,具體安排情況如下:
    (一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為1202.53萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。
    (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為1208.89萬元,包括為履行人大職責而發生的支出,如人大立法專項、人大監督、人大會議、人大代表考察活動經費等專項共計639.54萬元;以及保障信息網絡建設、維護機關大院后勤服務、房屋設備維修維護等方面而發生的支出,如人大辦工作經費、機關運行經費等專項共計565.35萬元;非稅收入成本4萬元。
    五、其他重要事項的情況說明
    1、機關運行經費
    2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款634.77萬元,比2018年預算增加241.67萬元,增加的原因是因為與去年統計口徑不一樣,今年統計的是各部門的公用經費及機關事務與運行專項經費的合計數。
    2、“三公”經費預算
    2019年“三公”經費預算數為315萬元,其中,公務接待費50萬元,公務用車購置及運行費195萬元(其中,公務用車購置費45萬元,公務用車運行費150萬元),其他交通費40萬元,出國(境)費30萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少13萬,因為減少了公務接待及公車購置預算。
    3、政府采購情況
    2019年我機關政府采購預算總額1866萬元。其中,政府采購貨物預算723萬元,包括即將改造的常委會議室、分組會議室電子會議系統,常規辦公用品采購、印刷品采購、辦公設備購置、車輛置換等;政府采購服務預算563萬元,包括人大會議、保安、保潔、保綠專項物業管理、車輛定點維修、定點加油等;政府采購工程預算580萬,包括常委會議室改造、分組會議室改造、中央空調管道維修。
    4、國有資產占有使用情況
    截至2018年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,機要通訊應急保障用車8輛、實物保障用車1輛、調研接待用車1輛、老干部用車4輛,單位價值100 萬元以上專用設備(中央空調機組)1組。
    5、績效目標設置情況
    2019年本部門整體支出績效目標2411.42萬元,其中:基本支出1202.53萬元,項目支出1208.89萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2411.42萬元。主要績效目標是:
    目標1:認真學習貫徹十九大精神,科學決定重大事項
    目標2:切實增加監督實效,促進依法行政、公正司法
    目標3:堅持黨管干部原則,依法進行人事任免                                     
    目標4:不斷創新代表工作,充分發揮代表作用                                      
    2019年本部門項目支出績效目標1208.89萬元,全部為業務工作經費,實行項目支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1208.89萬元。其中包括機關事物與運行經費357.3萬元,用于辦公大樓水電、物業、維修及取暖費用以滿足按照日常工作需要,保證大樓正常運作;人大辦工作經費170.05萬元,用于人大常委會機關相關日常工作支出;人大監督經費137.75萬元,用于是發揮監督實效,促進依法行政、公正司法;人大會議專項經費171.95萬元,用于召開全市人大會議;人大立法工作經費85.5萬元,用于發揮立法引領推動作用,促進文物保護、環境保護、促進生態可持續發展;人大代表工作經費244.34萬元,用于組織代表參加調研視察、執法檢查、工作評議、建議督辦等活動,按時辦理代表提出的議案、建議、批評和意見。領導活動經費38萬元,主要用于日常工作經費支出。非稅征收成本4萬元,主要用于達到稅收、指標完成非稅執收任務。                                                                    
    詳見附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
    六、名詞解釋
    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費及機關事務與運行專項經費的合計數,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
     
    第二部分:

    部門預算公開表格
    1、部門收支總表
    2、部門收入總表
    3、部門支出總表
    4、部門支出總表
    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
    6、基本支出預算明細表-工資福利支出
    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
    8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出
    9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助支出(按部門預算經濟分類)
    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
    12、財政撥款收支總表
    13、一般預算撥款支出預算表
    14、一般預算撥款基本支出預算表
    15、一般預算撥款-工資福利支出預算表
    16、一般預算撥款-工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
    17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表
    18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表(按政府預算經濟分類)
    19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表
    20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
    21、支出預算項目明細表
    22、政府性基金撥款支出預算表
    23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    26、經費撥款支出預算表
    27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
    28、“三公”經費預算公開表
    29、部門整體支出預算績效目標申報表
    30、財政支出項目預算績效目標申報表

    2019年岳陽市人大部門預算公開表(30張公開表格)

     

    2019年岳陽市人大部門預算公開表

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